Table des matières
Après avoir sélectionné le bouton Facturer, l’option Séparation de note est visible au-dessus des modes de règlement (CB, espèces, etc.).
Deux possibilités sont disponibles pour séparer une note :
Séparation par Choix des articles
La note est éclatée article par article.
Les payeurs peuvent régler un ou plusieurs articles.
Accéder au mode
- Cliquer sur Séparation de note
- Puis sélectionner Choix des articles
- Une popup s’ouvre affichant la liste des articles de la note
Ajouter les articles au paiement
- Cliquer sur le + pour ajouter un article au paiement
- Si une option payante associée est visible sous l’article (supplément, garniture, etc.), il est également possible de l’ajouter lors du paiement
Vérifier et encaisser
- Vérifier le total à encaisser
- Cliquer sur VALIDER pour procéder à l’encaissement et générer le ticket
Encaisser le reste
- Les articles non réglés restent en attente de paiement
- Il est possible :
- d’encaisser le reste en totalité
- ou de répéter la procédure pour n’encaisser qu’une partie des articles restants
Astuce
À droite de chaque produit, l’icône ciseau permet de diviser le paiement d’un même article.
Exemple :
- Une bouteille de vin
- Une planche de fromages
→ Possibilité de diviser le montant entre plusieurs payeurs.
Séparation par Division à parts égales
La note est divisée à parts égales selon le nombre de payeurs.
Chaque payeur peut régler une ou plusieurs parts.
Accéder au mode
- Cliquer sur Séparation de note
- Sélectionner Division à parts égales
Indiquer le nombre de payeurs
- Renseigner le nombre total de parts / payeurs
Encaisser le premier payeur
- Choisir le mode de règlement
- Cliquer sur Valider
Encaisser les payeurs suivants
- Choisir le mode de règlement
- Une popup apparaît
- Cliquer sur Ajouter un payeur
- Sélectionner le nombre de parts
- Exemple : si un payeur prend en charge 2 parts, cliquer sur + pour ajouter une part supplémentaire
- Valider le paiement
Finalisation
- Une fois le montant total atteint, la note est soldée
- Il est possible :
- d’éditer un ticket global récapitulant l’ensemble des paiements
- d’imprimer un justificatif individuel par payeur
