Si votre caisse n’est pas connectée à internet, la sauvegarde des données s’exécute alors en local sur l’appareil jusqu’à ce que celui-ci retrouve la connexion. L’utilisation en mode déconnecté est autorisé pendant 7 jours sur votre caisse. Au delà, votre caisse vous demandera d’effectuer une synchronisation avant d’ouvrir votre service, afin que toutes vos données non-synchronisées puissent être sauvegardées sur votre espace de gestion.

Vous pouvez également forcer la synchronisation de vos données, depuis l’écran principal de votre caisse en cliquant sur Synchroniser. La caisse vérifiera alors si des produits ou des tarifs ont été modifiés et fera une mise à jour de ceux-ci.

Voyons ensemble comment faire pour apporter une modification à votre ticket.

1. Depuis l’écran d’encaissement, cliquez sur Modifier en haut à droite de l’écran.
2. Ajoutez ou supprimez des articles sur le détail de la note.
3. Une fois les modifications terminées, cliquez sur Facturer pour poursuivre à l’encaissement.

Si le code-barres n’existe pas, la caisse vous propose différents choix :

• Créer un produit

Vous permet à partir du ticket en-cours et sans retourner dans la partie configuration de créer votre produit en quelques clics. Une fois celui-ci créé, il est automatiquement ajouté au ticket en cours.

• Mettre à jour un produit

Vous permet à partir du ticket en-cours d’ajouter le code barre scanné à un produit déjà existant. Sélectionnez alors à l’écran le produit, celui-ci se voit affecté le code barre scanné et est ajouté automatiquement à votre ticket.

• Créer un client

Vous permet à partir du ticket en-cours et sans retourner dans la partie configuration de créer votre client en quelques clics. Une fois celui-ci créé, il est automatiquement ajouté au ticket en cours.

• Mettre à jour un client

Vous permet à partir du ticket en-cours d’ajouter le code-barres scanné à un client déjà existant. Sélectionnez alors à l’écran le client, celui-ci se voit affecté le code-barres scanné et est ajouté automatiquement à votre ticket.

Impossible de lire le code-barres ?

Votre code-barres est abîmé ou illisible par votre douchette ? Pas de panique ! Cliquez sur Code-Barre en haut de votre écran et saisissez manuellement le code barre à l’aide de votre clavier. Validez et le tour est joué !

Scannez les tickets restaurant !

Depuis l’écran d’encaissement, scannez les tickets restaurant, ceux-ci sont ensuite ajoutés automatiquement à votre ticket !

Pour cela, réalisez votre vente puis cliquer sur Encaisser, ensuite :

1. Cliquez sur Séparation de note
2. Sélectionnez les produits que votre premier client souhaite payer
3. Cliquez sur Valider
4. Choisissez le ou les modes de règlements avec lesquels celui-ci vous règle

Une fois le premier client encaissé, la fenêtre de la note d’origine apparaît sans les éléments payés par votre premier client. Vous pouvez alors poursuivre en cliquant de nouveau sur Séparation de note ou bien encaisser directement cette note lorsque vous arrivez au dernier client.

Cette évolution permet d’optimiser la rapidité d’encaissement tout en garantissant le meilleur prix au client.

Le Concept : Méthode de calcul automatique

Détection intelligente

Dès qu’un utilisateur ajoute des articles a la note (exemple : Sandwich + Boisson), l’application :

• Analyse les articles saisis
• Vérifie s’ils correspondent à une formule configurée
• Regroupe automatiquement les articles en Menu si la combinaison est complète

Règle de l’avantage client

Le menu est appliqué uniquement si son prix forfaitaire est inférieur à la somme des articles vendus à l’unité.

Le système garantit automatiquement le tarif le plus avantageux.

Exemple :

• Articles séparés : Sandwich €2,50 + Boisson €1,50 → Total €4,00
• Menu complet : Menu Sandwich + Boisson €3,90 → Menu appliqué automatiquement

Configuration obligatoire des catégories

Pour qu’un menu soit détecté automatiquement :

• Les catégories doivent être configurées en Obligatoire
• Quantité minimum égale à la quantité maximum

Sans cette configuration, la formule ne pourra pas être reconnue.

Modes d’Activation : Fluidité vs Contrôle

Le logiciel propose deux modes pour la détection automatique :

Mode Instantané (Temps réel)

• Le menu se crée au fur et à mesure de la saisie.
• Idéal pour la rapidité du service quotidien.

Mode Différé (Validation)

• La détection s’effectue à la demande ou lors de l’encaissement via une fenêtre de confirmation.
• Offre un contrôle total avant la finalisation du ticket.

Se rendre dans les paramètres de l’application et sélectionner dans Prise de note > Reconnaissance de formules

Astuce : Gestion des gros volumes

Pour 50 menus ou plus, utilisez les “3 points” en haut de l’écran pour suspendre la détection temporairement et ajuster les quantités.

L’activation se fera automatiquement au prochain ticket.

Articles avec options multiples

Utilisez “Valider +1” pour dispatcher correctement articles et options.

Non-déconstruction

Menu validé en temps réel ne sera pas modifié pour inclure un nouvel article ajouté plus tard, même s’il est plus cher.

Cette fonctionnalité optimise la rapidité, réduit les erreurs de saisie et garantit le meilleur prix pour le client.

à partir de la version 13.03.002-P

Auparavant, le statut d’une commande était directement lié à son encaissement :

• Commande encaissée = commande clôturée
• La clôture entraînait automatiquement la génération du ticket.

Ce fonctionnement ne permettait pas de dissocier la gestion administrative et financière de la gestion opérationnelle.

Nouveau fonctionnement

Désormais, les états de commande ne dépendent plus de l’encaissement.

Concrètement :

• Une commande peut être totalement encaissée sans être clôturée.
• L’encaissement sécurise le paiement, mais ne détermine plus automatiquement l’état final de la commande.
• Il est désormais possible de récupérer une commande clôturée et de modifier son état si nécessaire.
• Une commande peut ainsi être rebasculée vers un statut comme :
  • En cours de livraison
  • Commande prête
  • ou tout autre état pertinent

Les avantages de cette évolution

Cette nouvelle organisation offre :

• Plus de flexibilité opérationnelle
• Une meilleure gestion des imprévus
• Une indépendance entre le suivi logistique et l’encaissement
• Une sécurisation du paiement, tout en laissant le contrôle total sur le statut de la commande

Les commerçants disposent désormais d’une liberté complète pour définir et ajuster les états de leurs commandes selon leur organisation interne, sans que cela n’impacte la validation du paiement.

Plus d’information sur la configuration des états de commande : ici.

Pré-requis et activation

Pour utiliser le module :

• Vous devez disposer d’un compte Refashion de type “Cordonnier”.
• L’activation est réalisée par votre revendeur logiciel.
• Vous devez transmettre à votre revendeur :
  • Votre numéro SIRET
  • L’adresse email associée à votre compte Refashion

Une fois l’activation effectuée, le menu “Refashion” apparaît dans votre backoffice.

Association du point de vente

Après activation :

1. Accédez au menu Refashion dans votre backoffice.
2. Sélectionnez le ou les points de vente à associer à votre compte Refashion.
3. Validez l’association.

Cette étape permet de relier chaque encaissement au bon établissement.

Paramétrage des articles (Éligibilité)

Cette étape est essentielle pour garantir le bon fonctionnement en caisse.

Pour chaque article concerné par le Bonus Réparation :

1. Ouvrez la fiche article.
2. Rendez-vous dans la section “Eligibilités”.
3. Sélectionnez “Bonus Réparation (Chaussure)”.
4. Une liste prédéfinie par Refashion apparaît.
5. Choisissez obligatoirement le type de réparation correspondant.

Important :

• La liste des types de réparation est imposée par Refashion.
• Elle n’est pas personnalisable.
• Sans sélection du type exact, le bonus ne pourra pas être appliqué.

Fonctionnement au quotidien

Une fois la configuration terminée, le module s’intègre automatiquement dans le flux de vente.

Lors de la vente

Lorsque vous sélectionnez un article configuré pour le Bonus Réparation :

• L’application vous demande :
  • De préciser le type de réparation
  • De prendre minimum 2 photos directement depuis l’interface

Ces photos sont obligatoires pour la déclaration.

Application automatique du bonus

Le système vérifie automatiquement :

• Si le montant de la réparation atteint le seuil minimum requis
• Si toutes les conditions d’éligibilité sont respectées

Si c’est le cas :

• Le Bonus Réparation est déduit automatiquement lors de l’encaissement.
  Le client règle uniquement le reste à charge

Aucune manipulation supplémentaire n’est nécessaire.

Transmission automatique à Refashion

Une fois l’encaissement finalisé :

• La déclaration est envoyée automatiquement
• Le ticket de caisse est transmis
• Les photos sont jointes
• L’envoi est instantané

Vous n’avez aucune démarche manuelle à effectuer sur le site Refashion.

Suivi des dossiers

Le module intègre un outil de suivi accessible depuis votre backoffice.

Accès

Menu Refashion → Onglet “Historique”

Vous pouvez :

• Consulter toutes les déclarations effectuées
• Vérifier leur statut d’acceptation
• Suivre les dossiers en attente ou validés

Pour :

• Obtenir le détail précis d’un refus
• Consulter des informations administratives complémentaires

Vous devrez vous connecter au backoffice officiel Refashion.

Récapitulatif des avantages

• Gain de temps
• Aucune double saisie
• Déduction automatique en caisse
• Envoi instantané des dossiers
• Intégration complète dans le flux de vente

Mise en place d’une fonctionnalité permettant au caissier de déclarer ses liquidités en aveugle, afin de garantir la transparence, limiter les erreurs ou fraudes et faciliter la gestion des écarts entre les montants déclarés et constatés.

Cette fonctionnalité repose sur deux étapes clés :

• Saisie du fond de caisse à l’ouverture
• Déclaration de liquidité à la fermeture, sans accès au total attend

Disponible à partir de la VERSION : 13.01.004

Paramétrage

Commencez par créer plusieurs profils utilisateur distincts de celui de l’administrateur, puis désactivez la permission suivante : « Autoriser la visualisation et l’édition des fins de journée ».

Rendez-vous dans les paramètres de la caisse et cocher les paramètres suivants :

S’identifier sur la caisse avec un profil différent du profil Admin

Saisie du fond de caisse à l’ouverture

Définir le montant initial du tiroir caisse, utilisé comme référence pour la journée.

Fonctionnement

Au début de son service, le caissier renseigne le montant de son fond de caisse dans l’application.
Si une valeur est égale à 0, il faut inscrire « 0 » et ne pas laisser le champ vide.

Ce montant est enregistré et verrouillé. Il servira à comparer les liquidités à la clôture. Il est également possible dès l’ouverture de compléter un comptage des valeurs en espèces en sélectionnant le bouton CALCUL CAISSE :

Points clés

• Le caissier voit et valide le montant saisi.
• Ce montant n’est plus modifiable une fois la saisie validée.
• Il ne sera plus affiché ensuite pour éviter les calculs ou comparaisons anticipées

Déclaration de liquidité à la fermeture (en aveugle)

But

Permettre au caissier de déclarer manuellement le contenu du tiroir sans connaître le montant attendu, afin d’éviter toute manipulation ou ajustement volontaire.

Fonctionnement

À la fin du service, le caissier saisit le montant qu’il a réellement dans son tiroir, pour chaque mode de paiement :

Si une valeur est égale à 0, il faut inscrire « 0 » et ne pas laisser le champ vide.

• Espèces
• Carte bancaire
• Chèques
• Tickets restaurant
• Autres (définis selon les besoins)

Restrictions

• Le système n’affiche jamais les montants attendus ou les totaux pendant la saisie.
• Le caissier ne voit pas le total général avant validation de la saisie.

Génération du ticket de déclaration

Une fois la déclaration validée, le système génère automatiquement un ticket de déclaration de tiroir.

Contenu du ticket

• Mode de règlement / Montant constaté (système) / Montant déclaré (caissier) / Écart
• Total général / Total constaté / Total déclaré / Écart total

Informations complémentaires

• Le ticket peut être imprimé ou archivé.
• Il peut aussi être signé par le caissier pour validation.
• Il peut servir de justificatif de clôture et de contrôle interne.

Bénéfices de la fonctionnalité

• Renforce la transparence et la responsabilité
• Réduit les risques d’erreurs ou de fraudes
• Facilite les contrôles internes et le suivi des écarts
• Permet une traçabilité complète des déclarations de caisse

Ce module est dans sa première phase de mise en production et pourra évoluer par la suite.

Dans la fiche client :

• Renseignez l’adresse e-mail du client.
• Cochez l’option “Envoi automatique par mail”.

Ainsi, lorsque vous associez ce client à un ticket, le ticket sera automatiquement expédié par mail sans aucune manipulation supplémentaire.

Dans tous les cas

Méthode 1 : depuis l’impression du ticket

• Paramétrez l’imprimante tickets.
• Dans les paramètres de l’application de l’appareil, désactivez l’impression automatique après encaissement.

Lors de l’émission d’un ticket :

• Cliquez sur “Imprimer” (le bouton apparaît pendant 2 secondes).
• Choisissez “Envoyer par mail”.

Méthode 2 : depuis l’historique des factures

• Sur l’appareil ayant émis le ticket, ouvrez Historique factures.
• Sélectionnez le ticket concerné.
• Cliquez sur les trois points / trois traits → “Action”.
• Choisissez “Envoyer par mail”.

La fonctionnalité Étiquette de fabrication permet d’imprimer une étiquette distincte pour chaque produit d’une commande. Cela facilite l’identification des articles préparés individuellement lors du retrait client.

Utilisateurs concernés : Commerces de détail tels que boucheries, épiceries, fromageries, etc.

Exemples d’utilisation : plateaux de charcuterie, rôtis, boîtes de fromages, produits préparés sur commande.

Configuration préalable

1. Accédez au menu Périphériques.
2. Sélectionnez l’imprimante utilisée pour les étiquettes
3. Cochez l’option Activer la gestion des bons de fabrication

Aucune autre configuration n’est requise dans l’onglet Fabrication / Configuration.

Étapes d’utilisation

1. Rendez-vous dans l’onglet Commandes.
2. Recherchez et sélectionnez la commande souhaitée.
3. Cliquez sur l’icône Imprimante (en haut à droite de l’écran).
4. Choisissez Étiquette de fabrication.

L’impression démarre : une étiquette est générée par produit dans la commande.

Contenu de chaque étiquette

Chaque étiquette comprend les éléments suivants :

• Nom du client
• Adresse (si renseignée)
• Numéro de téléphone
• Numéro de commande
• Numéro de produit avec son rang (ex. : Produit 2/3)
• Date et heure de retrait
• Nom du produit
• Code-barres pour le suivi logistique

Résultat attendu

Une gestion plus fluide de la préparation et du retrait des commandes, avec une traçabilité renforcée et un gain de temps au comptoir.